1. Co wprowadzamy do serwisu IFIRMA?
W celu prawidłowego wygenerowania pliku JPKv7 za pierwszy okres korzystania z serwisu należy wprowadzić:
- kwotę do przeniesienia z poprzedniej z deklaracji znajdująca się w części deklaracyjnej pliku JPK_V7M lub JPK_V7K złożonej za ostatni okres poprzedzający przejście do serwisu,
- informację o wielkości współczynnika sprzedaży (wskaźnika VAT) obowiązującego w danym roku.
W pliku JPK_V7M i JPK_V7K kwota ta jest widoczna w części deklaracyjnej w polu P_62.
2. Jak wprowadzamy informacje do serwisu?
Kwotę do przeniesienia z poprzedniej deklaracji wprowadzamy do serwisu poprzez zakładkę:
a) Księgowośćć → Deklaracje → Deklaracje → Wygeneruj: vat(jpk)
Podczas generowania deklaracji VAT pierwszy raz za dany okres pojawi się pole do:
- uzupełnienia lub potwierdzenia wielkości współczynnika VAT (pole to nie pojawia się przy kolejnym generowaniu deklaracji za dany okres),
- uzupełnienia kwoty do przeniesienia wykazanej w deklaracji złożonej za ostatni okres poprzedzającej korzystanie z serwisu.
b) lub poprzez przejście do zakładkiLogin → Konfiguracja → Deklaracje → Przeniesienie danych w części VAT
Autor: Katarzyna Kisiel – IFIRMA