Jeśli za ostatni okres poprzedzający przejście do serwisu dane o kwocie zobowiązania z tytułu podatku VAT zostały złożone w formie:
- deklaracji VAT-7 lub VAT-7K należy skorzystać z instrukcji: Deklaracja VAT-7/7K
- pliku JPKV7M lub JPKV7K należy skorzystać z instrukcji: Plik JPK_V7M/7K
Deklaracja VAT-7/7K
1. Co wprowadzamy do serwisu ifirma.pl?
Kwotę do przeniesienia z poprzedniej deklaracji znajdującą się w deklaracji VAT złożonej za ostatni okres poprzedzający przejście do serwisu.
W deklaracji VAT kwota ta jest widoczna w polu 62 dla deklaracji VAT-7 w wersji od 18 do 20 oraz deklaracji VAT-7K w wersji od 12 do 14.
2. Jak wprowadzamy informacje do serwisu?
Kwotę do przeniesienia z poprzedniej deklaracji wprowadzamy do serwisu poprzez zakładkę:
Deklaracje → Deklaracje → Wygeneruj: VAT-7/7K → Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
lub poprzez przejście do zakładki Konfiguracja → Deklaracje → Przeniesienie danych w części VAT
Plik JPK_V7M/7K
1. Co wprowadzamy do serwisu ifirma.pl?
Kwotę do przeniesienia z poprzedniej z deklaracji znajdująca się w części deklaracyjnej pliku JPK_V7M lub JPK_V7K złożonej za ostatni okres poprzedzający przejście do serwisu.
W pliku JPK_V7M i JPK_V7K kwota ta jest widoczna w części deklaracyjnej w polu P_62
2. Jak wprowadzamy informacje do serwisu?
Kwotę do przeniesienia z poprzedniej deklaracji wprowadzamy do serwisu poprzez zakładkę:
Deklaracje → Deklaracje → Wygeneruj: vat(jpk) → Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
lub poprzez przejście do zakładki Konfiguracja → Deklaracje → Przeniesienie danych w części VAT
Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl