Jak wystawić ponaglenie zapłaty?
Wybierz menu CRM ➡ Lista kontrahentów, wybierz identyfikator kontrahenta, do którego chcesz wysłać ponaglenie, w menu kontrahenta wybierz zakładkę windykacja, na liście Przychody – dokumenty przeterminowane, w kolumnie Operacje wybierz windykacja (czerwony przycisk), określ rodzaj ponaglenia (ponaglenie, monit, nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty), uzupełnij pozostałe dane i zatwierdź.